Giosuè Carducci

Il presente "Programma Annuale", relativo all'anno finanziario 2012, in conformità alle disposizioni di legge, è stato predisposto dalla Dirigente Scolastica con il supporto tecnico del Direttore S.G.A. e verrà trasmesso alla Giunta Esecutiva per il prescritto esame di competenza, prima dell'approvazione da parte del Consiglio di Circolo. Sono state applicate le disposizioni contenute nei decreti e note esplicative sottoelencate con particolare riguardo alle indicazioni operative impartite dal MIUR con la nota prot. 9353 del 22/12/2011:
Ø D.I. 1 febbraio 2001 n. 44
Ø Nota M.P.I. prot. n. 30 del 19/01/2007
Ø D.I. n. 21 dell'1/03/2007
Ø Nota M.P.I. n. 151 del 14/3/2007
Ø Nota M.P.I. del 15/03/2007 relativa all'assegnazione risorse finanziarie per l'anno 2007
Ø Nota MPI prot. 1971 dell'11/10/2007
Ø Nota MIUR prot. N. 3338 del 25/11/2008
Ø Nota MIUR prot. N. 9353 del 22/12/2011
Esso mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi dal Piano delle attività dell'Istituzione scolastica, avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.
Il Piano dell'offerta formativa del nostro Circolo è stato predisposto dopo ampia analisi dei fabbisogni della nostra utenza ed un articolato programma d'informazione e condivisione.
Le attività e i progetti sono realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane, previste e dettagliate nel presente documento.

Fin dal precedente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività d'informazione allo scopo di presentare il nuovo sistema di gestione amministrativo-contabile che doveva veicolare le iniziative del POF. Pertanto, accanto all'attività di formazione del personale dell'area amministrativa, è stata dedicata particolare attenzione alla ricerca di un'impostazione progettuale, sensibilizzando i referenti dei progetti alle necessità di un monitoraggio sistematico delle attività proposte, come strumento di valutazione dell'efficacia degli investimenti effettuati e dell'efficienza della realizzazione operativa.

Così ogni progetto/attività è stato corredato dalle schede di sintesi del piano dell'offerta formativa (dove vengono chiaramente espressi obiettivi, modalità operative, risorse) e da uno schema finanziario che distribuisce tutte le spese secondo le tipologie standard.

Anche per l'a.s. 2011/12, la sezione di scuola dell'infanzia funzionante nel plesso di Antignano non ha ottenuto il riconoscimento formale e continua a funzionare grazie al contributo della Regione Toscana. Si tratta di una delle 44 sezioni di scuola dell'infanzia per le quali, già dall'a.s.2009/10, sussistevano le condizioni per la loro apertura ma che, a causa dei tagli finanziari previsti dall'art.64 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133, non sono state dotate di organico.

Questo Circolo Didattico persegue quali mete finali la formazione integrale della persona, la piena alfabetizzazione culturale e la maturazione del soggetto in modo da valorizzare l'esperienza e il patrimonio conoscitivo e valoriale dell'allievo, il riconoscimento della diversità favorendo il confronto interpersonale e la solidarietà sociale.
Su questa premessa si basa la strategia dell'istituto che mira a coinvolgere un vasto numero di persone nella convinzione che una leadership diffusa, intesa come esperienza distributiva nel contesto socio-ambientale della nostra scuola possa favorire la circolazione nell'organizzazione di nuove idee e conoscenze e migliorare i canali comunicativi nella garanzia della continuità.
Pertanto l'organigramma organizzativo si fonda su una rete di figure di riferimento, sia legate alla Dirigente, come i due collaboratori della Dirigente, sia legate all'istituto, come le cinque responsabili di plesso, le referenti, le funzioni strumentali al POF, operanti per incarico.
L'obiettivo di miglioramento è centrato sul perseguire una piena assunzione di responsabilità da parte delle varie figure, ricercando un riconoscimento di ruolo da parte dell'utenza interna ed esterna.

Dati relativi alla popolazione scolastica

Fanno parte del Circolo Didattico "Carducci" n. 02 plessi di Scuola dell'Infanzia:
a) Scuola dell'Infanzia "Cave Bondi" - n. 04 sezioni per n. 99 alunni
b) Scuola dell'Infanzia di Quercianella - n. 01 sezione per n. 25 alunni

Nel corrente anno scolastico continua il funzionamento di una sezione di Scuola dell'Infanzia presso la Scuola Primaria di Antignano. Le spese di personale sono a carico della Regione Toscana. Sono stati accolti 25 alunni.

Compongono inoltre il Circolo Didattico "Carducci" n. 03 plessi di Scuola Primaria:
a) Scuola elementare "Carducci" sede della Direzione - n. 12 classi per n. 273 alunni
b) Scuola elementare di Antignano - via Provenzal - n. 11 classi per n. 233 alunni
c) Scuola elementare di Montenero - via di Montenero - n. 6 classi per n. 104 alunni

Totale alunni Scuola dell'Infanzia 149.
Totale alunni Scuola Primaria 610.

Dati relativi al personale

Nel Circolo Didattico "Carducci", oltre al personale Dirigente Scolastico titolare, prestano servizio n. 76 unità di personale docente così suddiviso:

titolari scuola primaria con contratto a tempo indeterminato n. 43
titolari scuola primaria con contratto a tempo indeterminato sostegno n. 5
titolari di scuola dell'infanzia con contratto a tempo indeterminato n. 11

insegnanti supplenti annuali scuola primaria di sostegno a tempo determinato n. 6
insegnanti supplenti annuali scuola primaria di sostegno su spezzone orario n. 1
insegnanti supplenti annuali scuola dell'infanzia n. 2
insegnanti supplenti annuali scuola primaria su posto L2 n. 1
insegnanti supplenti annuali scuola primaria posto comune su spezzone orario n. 1
insegnanti supplenti annuali di sostegno su spezzone orario scuola dell'infanzia n. 1

insegnante di religione con contratto a tempo indeterminato n.1
insegnanti di religione con incarico annuale n. 2
insegnanti supplenti annuali su spezzone orario per l'insegnamento alternativo alla Religione Cattolica n. 2

Risultano in servizio n. 15 unità di personale ATA così suddivise:

Qualifica di Direttore SGA con contratto a Tempo Indeterminato . n. 1
Qualifica di Assistente Amministrativo con contratto a tempo indeterminato . n. 4
Qualifica di Collaboratore Scolastico con contratto a tempo indeterminato n. 8
Qualifica di Collaboratore scolastico Supplente Annuale con contratto fino al 30/06 (1+1part-time) n. 2

Infine deve essere segnalato che presso i tre plessi di scuola primaria sono presenti n. 12 Collaboratori Scolastici esterni (con contratti di lavoro diversificati a ore) dipendenti della Ditta PALMAR di Cascine Vica Rivoli (TO) confluita nella società COMPASS GROUP di Milano. Il contratto stipulato con la suddetta ditta, originariamente di durata triennale, è scaduto il 30/06/2010 ed è stato più volte prorogato. La proroga attualmente in vigore è stata sottoscritta in data 11/01/2012 con nota prot. 81/B15 e decorre dal 01/01/2012. La sua durata è trimestrale quindi, nel periodo successivo, come specificato nella nota MIUR 9353, l'assegnazione per tale spesa dovrà esere adeguata al numero di posti di Collaboratore Scolastico Stato accantonati rispetto all'organico di diritto.

PROGRAMMA ANNUALE 2012
Risorse finanziarie ed impegni di spesa
D.I. 44/01 - D.M. 21/07

Il Programma annuale 2012 segue le indicazioni operative contenute nel D.I.44/01 e nel Decreto Ministero Pubblica Istruzione n. 21 del 01/03/2007 che richiama le disposizioni contenute nella L. n. 296/06. Tiene conto, inoltre, delle disposizioni emanate dal MIUR con la nota 9353 del 22/12/2011 più volte richiamata.
Per l'anno 2012 viene previsto un finanziamento ordinario dallo Stato di € 73.851,40.
La disponibilità finanziaria di provenienza Ministeriale tiene conto dei parametri contenuti nel DM 21/07 e comprende: l'assegnazione per la spesa legata alla terziarizzazione dei servizi ausiliari di cui alla direttiva Min.le n. 68/05 (ex appalti storici) per € 42.547,07, la quota riferita alla spesa per supplenze brevi per € 26.235,00, la quota fissa per Istituto e sede aggiuntiva per € 1.000,00, la quota per alunno diversamente abile per € 112,00 e la somma di € 3.957,33 quale assegnazione per alunno.
Riguardo gli Esercizi Finanziari pregressi, permangono i crediti che il Circolo Didattico vanta nei confronti del MIUR come segue:
1) rimborso dei pasti fruiti dal personale docente nell'anno 2008 per € 10.933,16;
2) saldo del Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2008/09 corrispondente ad € 25.909,00;
3) accreditamento di 4/12 anno 2009 relativi al finanziamento per le attività delle Funzioni Strumentali per € 2.952,67 e di 4/12^ anno 2009 riguardanti gli Incarichi Specifici per € 466,67;
4) ulteriore assegnazione per la spesa derivante dall'esternalizzazione dei servizi ausiliari di € 6.421,13 come da richiesta trasmessa al MIUR con nota Prot. 5175/B15 del 14/10/2010 per le seguenti motivazioni:
a) a copertura del maggiore impegno derivante dall'adeguamento del costo mensile all'indice ISTAT a partire dal mese di settembre 2010;
b) a copertura della maggiore spesa legata alla fatturazione del mese di gennaio 2010 dovuta al ritardo con il quale è stato prorogato il contratto di fornitura dei servizi ausiliari già scaduto una prima volta nel mese di giugno 2010 ed una seconda il 31/12/2010.

Un'ultima considerazione riguarda la spesa per supplenze brevi. Per questa voce i crediti in sospeso hanno raggiunto la somma di € 96.228,50 (€ 47.364,66 relativi all'E.F. 2008 ed € 48.863,84 relativi all'E.F. 2011).
Si auspica che nel corso dell'Esercizio Finanziario 2012 il MIUR riduca tale credito riferito a spese comunque non derogabili in quanto relative a impegni sottoscritti per garantire agli alunni il diritto allo studio.
Nel caso si verificasse la condizione di una limitata liquidità di cassa, per i pagamenti si stabilisce un ordine di priorità come segue:
1) competenze correnti al personale con contratto a tempo determinato comprese le ritenute IRPEF, IRAP e INPS (se coperte dai relativi finanziamenti)
2) ritenute INPDAP/Fondo credito
3) fatture per fornitura di beni e servizi

ENTRATE (da modello A)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO 92.601,32
Aggr. 01 Voce 01 non vincolato 13.484,97
Aggr. 01 Voce 02 vincolato 79.116,35
FINANZIAMENTI DALLO STATO 74.867,01
Aggr. 02 Voce 01 74.867,01
Funzionamento - quota fissa per istituto 733,33
Funzionamento - quota sede aggiuntiva 266,67
Funzionamento - quota per alunno 3.957,33
Funzionamento - quota per alunno diversabile 112,00
Spesa per terziarizzazione servizi ausiliari 42.547,07
Spesa per supplenze brevi 26.235,00
Attuazione Autonomia - L. 440/97 1.015,61
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 0
Aggr.03 Voce 01 - Dotazione ordinaria 0
FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI 0
ALTRE ENTRATE 82,84
Aggr. 07 Voce 01 - Interessi 82,84
TOTALE 167.551,17

SPESE (da modello A)

Aggr. A Voce A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 52.496,06
Vengono effettuati acquisti soprattutto di materiale necessario al funzionamento amministrativo (carta, cancelleria, stampati, ecc.). Viene previsto il rinnovo del dominio sul sito web con l'inclusione della posta elettronica certificata. Sono previste spese per materiale specialistico relativo alla sicurezza nelle scuole, per materiale multimediale, per noleggio macchinari, per manutenzione ordinaria dei PC ad uso amministrativo e per spese postali. Viene inoltre stanziato un budget minimo per la spesa legata alle visite fiscali cui sottoporre il personale assente per motivi di salute. Si prevede inoltre l'acquisto di due P.C. completi di scanner e stampante laser e la sottoscrizione di un abbonamento per i programmi di gestione amministrativa. E' stato sottoscritto un contratto di durata annuale che conferma l'incarico di Responsabile per la sicurezza in essere fino al 31/12/2011. Vengono sostenuti i costi della terziarizzazione dei servizi ausiliari ed infine si prevede la quota parte di spesa da rimborsare alla Scuola capofila per le visite dei Revisori.

Aggr. A Voce A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 24.666,57
Gli impegni di spesa per il funzionamento didattico riguarderanno beni di consumo, pubblicazioni, acquisti destinati agli alunni H. Saranno effettuati acquisti di materiale multimediale: software didattici, stampanti laser, monitor, scanner, microfoni per PC, tastiere e mouse. Tale materiale potrà essere di corredo sia ai PC presenti nei laboratori che alle LIM già in uso nei plessi di Carducci ed Antignano. Nel Corso dell'E.F. 2012 sarà acquistata una ulteriore LIM per il plesso di Montenero (la procedura di acquisto è seguita dall'Istituto Comprensivo "Mazzini" di Porto S. Stefano). Verrà corrisposto al Comune di Livorno il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione della mensa al personale docente. Verranno realizzate attività didattiche finalizzate allo studio ed alla valorizzazione del territorio con particolare attenzione all'utilizzo delle energie alternative. Per tali attività saranno impegnate le risorse finanziarie confluite nell'Avanzo di Amministratione ed erogate dagli Enti locali quali il Comune di Livorno, la Provincia di Livorno e la Circoscrizione 5. Eventuali nuovi fondi, sempre provenienti dagli Enti locali, andranno ad integrare ed ampliare le attività già programmate anche con l'eventuale ricorso all'ausilio di esperti esterni di norma indicati dagli Enti medesimi. Anche nell'anno 2012 viene assicurata la possibilità di interventi mirati rivolti ad alunni che potrebbero trovarsi in situazioni di disagio anche in termini di supporto linguistico tramite dei mediatori madrelingua.

Aggr. A Voce A03 SPESE DI PERSONALE 83.789,13
Si prevedono spese di personale per le attività aggiuntive volte al miglioramento dell'offerta formativa, per le funzioni strumentali assegnate al personale docente, per le ore eccedenti e per le attività accessorie collegate al MOF. Saranno sostenute spese per la sostituzione del personale assente tramite supplenze brevi e saltuarie - Verrà effettuato 1 corso di aggiornamento sulla "Globalità dei linguaggi" rivolto agli insegnanti della scuola dell'infanzia ed aperto anche a docenti esterni al Circolo "Carducci". I compensi accessori inseriti nel Programma Annuale si riferiscono all'Avanzo di Amministrazione realizzato sui 4/12^ pervenuti nel corso dell'a.s. 2010/11 - periodo sett./dic. 2010. Trattasi delle ultime disponibilità gestite direttamente dall'Istituzione Scolastica in quanto ogni compenso al personale sarà liquidato secondo le disposizioni contenute nella Legge 122 del 30/7/2010 e cioè tramite le Direzioni Provinciali del Tesoro. Tutte le voci sono state divise tra impegni di spesa relativi al personale docente ed altrettanti relativi al personale ATA.

P - PROGETTI Spese di Personale Finanziamento Ordinario Stato Funz. Didattico FONDI L. 440/97 Avanzo Amministrazione FONDI L. 440/97 in C/Competenza TOTALE
P128 PLAYING IN ENGLISH / / 10,15 189,85 200,00
P129 GENITORI 2012 / / 9,66 690,34 700,00
P130 PROGETTO GDL / / 200,00 / 200,00
P131 ANCIENT EGYPT / 100,00 7,78 / 107,78
P134 INFANZIA BANDITELLA 5.041,25 / 41,67 258,33 5.341,25

Gli acquisti di materiale di consumo sono finanziati con i fondi per l'Autonomia L. 440/97 sia previsti in competenza 2012 che prelevati dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato (a.s. 2010/11). Riguardo il Progetto "Infanzia Banditella", si precisa che le spese di personale, n. 2 docenti, sono a totale carico della Regione Toscana che si è impegnata ad assegnare alla scuola le risorse necessarie al funzionamento di una sezione di Scuola dell'Infanzia dal 15/09/2011 al 30/06/2012.

Tutte le attività deliberate nel POF terminano con l'anno scolastico.
Tutti gli impegni inseriti nel Programma Annuale in termini di attività didattica, amministrativa e di Progetti vogliono perseguire un obiettivo finale comune e cioè fornire all'utenza (alunni, genitori e personale docente ed ATA nella duplice veste di operatori ed utenza allo stesso tempo) un servizio il più vicino possibile alle proprie aspettative.